Plan International Sverige Insamlingsstiftelses styrelse och generalsekreterare avger härmed redovisning för verksamheten under året 20190701 till 20200630.
Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International, en av världens största och äldsta barnrättsorganisationer. Vi arbetar för alla barns rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor.
Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende. Vårt arbete utgår från barnkonventionen och kvinnokonventionen och relaterar till FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030. Vi arbetar tillsammans med barnen, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas.
Federationen Plan International grundades 1937 och är i dag aktiv i 77 länder med över 10 000 anställda och tusentals volontärer. Av dessa är 57 programländer och tjugo insamlingsländer. Sverige är ett av insamlingsländerna och har till uppgift att mobilisera politiskt och finansiellt stöd samt bistå med kompetens till programländerna i Asien, Afrika, Latinamerika och Mellanöstern.
Plan International har fyra påverkanskontor för att påverka den globala politiken för barns rättigheter och jämställdhet. De ligger i anslutning till FN i Genève och New York, EU i Bryssel och Afrikanska Unionen i Addis Abeba. Plan International har sitt huvudkontor i Storbritannien.
I programländerna arbetar organisationen via lokala kontor och med partnerorganisationer. På så sätt kan vi arbeta nära befolkningen för att skapa långsiktiga och hållbara förändringar. Våra program utgår alltid från de behov, den verklighet och de utmaningar som barn och unga möter i vardagen. Plan International Sverige bidrar till det globala arbetet genom att stötta planering, uppföljning, utvärdering och vidareutveckling av programmen. Vi bidrar också genom insamling, påverkansarbete och kommunikation.
I Sverige genomför vi informations och insamlings kampanjer. Vi bedriver påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare. En viktig del av vårt arbete är att säkerställa att Sveriges internationella utvecklingssamarbete har ett starkt fokus på barn rättsfrågor och att flickors utsatthet och utmaningar budgeteras för och lyfts i policyer och strategier.
Vi kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.
Våra värderingar vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vi värderar långsiktighet, öppenhet, handlingskraft och att arbeta tillsammans. Det gäller även med samarbetspartners, beslutsfattare och civilsamhället.
I alla programländer arbetar Plan International och partnerorganisationer tillsammans med barn och ungdomar för att de ska ha god kunskap om sina rättigheter och kunna ställa krav på att dessa rättigheter respekteras. Plan International arbetar även för att stärka barnen och deras möjligheter att påverka beslut som berör dem.
Flickor värderas lägre från dagen de föds. De får ofta mindre mat, omsorg och möjlighet till utveckling. De diskrimineras dubbelt, både för att de är barn och för att de är flickor. De utsätts för grova kränkningar och övergrepp som kräver specifika och riktade åtgärder. Därför har Plan International ett särskilt fokus på flickor och deras villkor. Att satsa på flickor och jämställdhet är dessutom en nyckel till att bekämpa fattigdom och nå hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030. Att Plan International fokuserar på flickor innebär inte att vi inte arbetar med pojkar och män – tvärtom, för att vi ska lyckas behöver vi få med alla i vårt arbete.
Plan International Sverige kombinerar humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Vi utgår från sex fokusområden:
Vi ser till att de program vi stödjer är relevanta, hållbara och att de riktar in sig på de grundläggande orsakerna till problemen, oavsett var och i vilket sammanhang de genomförs. Vi arbetar utifrån ett konfliktkänslighetsperspektiv så att vårt arbete inte påverkar en konflikt eller situationen i ett område negativt.
Plan International Sverige har 90konto och arbetet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det betyder att minst 75 procent av intäkterna måste gå till ändamålet och maximalt 25 procent till insamling och administration. Verksamhetsåret 2020 gick 86 procent av Plan International Sveriges intäkter till ändamålet och 14 procent till insamling och administration. Plan International Sveriges kontonummer är 9007311 och 9007014 (Plusgiro) samt 9007311 och 9007014 (Bankgiro). Vi är medlemmar i Giva Sverige som är en bransch organisation som arbetar för ett säkert givande.
Den globala strategin med större fokus på flickor, ungdomar och unga vuxna gäller fram till 2022. Under verksamhetsåret har Plan International Sverige och federationen fortsatt lyfta tonårstjejers utsatta situation i program och i kommunikation.
Vi har också haft ett stort fokus på humanitära insatser – särskilt tonårsflickors situation i kriser och konflikter. I linje med vår strategi har vi fortsatt att bredda vår närvaro och ge stöd till verksamhet i konfliktdrabbade och instabila länder där kränk ningar mot barns, och speciellt flickors, rättigheter är vanliga, och där tonårsflickors behov ofta faller mellan stolarna.
Plan International strävar efter att bryta destruktiva normer och förändra lagar och policyer som står i vägen för barns rättigheter och jämställdhet. Vi arbetar lokalt, nationellt och globalt tillsammans med aktörer som hjälper oss att nå våra mål, skapa långsiktiga effekter och stärka samhällets skyddsnät för barn och unga.
Plan International Sverige arbetar med fyra strategiska områden som ska hjälpa oss att bli den ledande barnrättsorganisationen för flickors lika villkor till år 2022:
I slutet av februari förändrades läget i världen snabbt när det stod klart att vi stod inför en global pandemi. För Plan International Sverige innebar det både direkta förändringar för arbetet på det svenska kontoret och påverkan på verksamheten i programländerna. Under året har ett nytt femårigt avtal med Sida startats upp men spridningen av covid19 har lett till att programmen försenats. Vi har arbetat hårt tillsammans med våra kollegor ute i världen för att ställa om verksamheten, men i många länder har det varit svårt att nå ut till barn och unga på grund av restriktioner. Vi har bland annat arbetat för att sprida information om viruset och hur smittspridningen kan begränsas, samtidigt som vi har fortsatt driva de frågor som är allra viktigast för oss – att se till att barn och unga är trygga, får möjlighet att vara delaktiga i beslut som rör dem och att säkra deras sexuella och reproduktiva hälsa.
Plan International har särskilt beaktat barns och flickors utsatthet under pandemin. Medan sjukdomen i sig inte verkar ha drabbat barn och unga särskilt hårt ser vi i stället att pandemins bieffekter kan innebära större risker. Det handlar om ökad risk för våld, övergrepp, barnäktenskap och ofrivilliga graviditeter, där flickor är särskilt utsatta. Men pandemin har också haft positiva bieffekter och gett möjlighet till lärande inför framtiden.
I Colombia ställdes ett program som Plan International Sverige stöttar om: arbetet för att säkra ungas deltagande i lokala politiska beslutsprocesser i staden Cali blev digitalt, vilket på många sätt visade sig vara en bättre lösning än fysiska träffar. En bredare grupp av ännu fler barn och unga fick möjlighet att vara med och påverka politiska satsningar i sitt närområde genom appar och beslutsfattarna mottog deras förslag mer positivt än tidigare år. Att använda digitala lösningar kan vara en fördel i polariserade miljöer som i Colombia.
Sedan ett par veckor in i mars har personalen i Sverige uppmanats att arbeta hemifrån, även om kontoret har varit öppet för den som behöver det.
I maj togs beslutet att lägga ett varsel mot bakgrund av den globala lågkonjunktur och övriga effekter som pandemin redan har lett till eller riskerar att leda till. Biståndet förväntas minska och tidigare erfarenheter av lågkonjunkturer visar att privat insamlingen sannolikt kommer att minska. Varslet ska ses i ljuset av att Plan International Sveriges främsta prioritet är att värna programverksamheten och att förmedla så stora ekonomiska resurser som möjligt till barn och unga i de länder där vi arbetar.
Under året har ett globalt verktyg lanserats av federationen Plan International. Syftet är att kunna mäta och säkra att det finns ett jämställdhets perspektiv i all Plan Internationals verksamhet och att allt vårt arbete bidrar till att förändra genus normer och inkludera fler. Jämställdhet är en nyckel för att kunna bygga en rättvis värld för alla barn och lanseringen av verktyget Gender Transformative Marker är därför en milstolpe för organisationen. Plan International Sverige har varit med och utvecklat verktyget genom att delta i federationens globala styrgrupp för jämställdhet och inkludering, där vi bidrog med vår gedigna erfarenhet och kunskap om rättighetsbaserat arbete.
Verktyget är viktigt för att kvalitetssäkra våra program och kommer vara ett stöd när vi gör prioriteringar och förbättrar verksamheten. Det är obligatoriskt att använda över hela federationen från och med innevarande verksamhetsår. Med Gender Transformative Marker kommer vi kunna säkerställa att medarbetare på såväl det svenska kontoret som i programländerna och på partnerorganisationer har kunskap och kapacitet att använda ett jämställdhetsperspektiv i all verksamhet.
Skattereduktionen för gåvor tillbaka
Den 1 juli 2019 återinfördes skattereduktion på gåvor som fysiska personer lämnar till ideella organisationer. Det innebär att privatpersoner kan få skattereduktion med 25 procent av beloppet, upp till 1 500 kronor, om de skänker minst 2 000 kronor per år till godkända organisationer. Den 12 juli blev Plan International Sverige den första organisationen att godkännas som gåvomottagare.
Vi inledde direkt en telefonkampanj till befintliga givare för att informera om de nya skattereglerna och be dem höja sina månadsbidrag. 36 000 samtal genomfördes och de resulterade i 11 000 höjningar av månadsbidrag. Dessutom skickade vi ut 23 000 brev och 11 000 sms. Sammanlagt ledde kampanjen till höjningar på ett årligt värde av 10 miljoner kronor.
Kampanj med flickor i fokus
Den stora löpande insamlingskampanjen under verksamhetsåret handlade om flickors rättigheter och gick både digitalt, i tryck och på annonstavlor runt om i Stockholm.
Målet under våren var att stärka vårt varumärke och rekrytera faddrar som stödjer arbetet för flickors rättigheter med det nya konceptet Barn, inte fru. Vi kunde dra nytta av mediebranschens utmaningar och få billiga printannonser, samtidigt som vi bland annat arbetade med digitala annonser, epostutskick och ett lyckat poddsamarbete. Kampanjen slog väl ut och resulterade i över 2 000 rekryterade faddrar.
Onlinerekryteringen tog fart
I maj 2020 slog vi rekord online med 1 248 rekryterade faddrar. Nyckeln till framgången har till stor del varit löpande tester – av innehåll, annonser och nya målgrupper. En annan faktor är att vi har utgått från vår position som en expertorganisation för flickor och att vi fokuserat på olika vinklar kopplade till covid19. Vi har också drivit upp sökvolymerna i Google med förbättrad varumärkeskännedom och en bra kommunikation kring vår Flickafadder produkt.
Rekordfå avslut
Samtidigt som rekryteringen av nya faddrar låg på en hög nivå låg antalet avslutade fadderskap på en rekordlåg nivå, jämfört med de två tidigare verksamhetsåren. Förra året låg avsluten på cirka 11 procent medan de i år gått ned till cirka 9 procent.
Några av anledningarna till de positiva siffrorna är effektivisering av processer och arbetssätt, förbättrad avslutshantering via telefon och epost samt målgruppsanpassad kommunikation för att behålla våra faddrar. Vi har använt en kombination av åtgärder för att både minska avsluten och öka engagemanget bland aktiva givare.
Girls Get Equal på internationella flickdagen
I samband med internationella flickdagen samlades vi för att sätta tjejer först. Med flickors rättigheter och representation i fokus anordnade Plan International Sverige två evenemang inom ramen för Plan Internationals globala kampanj för social förändring: Girls Get Equal.
Första dagens seminarium (på det digitala innova tionshuset Epicenter i Stockholm) drog 240 besökare varav många var beslutsfattare från näringslivet, ideella sektorn och politiken. På scen talade bland andra Europaparlamentarikern Alice Bah Kuhnke, Svenska filminstitutets vd Anna Serner, föreläsaren och entreprenören Lovette Jallow, UN Womens vice chef Åsa Regnér, Make Equals grundare Ida Östensson och marknadscheferna på Monki och The Body Shop. Dessutom deltog ungdomsaktivister från Malawi, Tyskland, Sudan och Senegal.
Andra dagen syftade till att inspirera unga att engagera sig för flickors rättigheter och att positionera Plan International Sverige som en organisation för unga. Omkring 500 ungdomar var på plats i Fryshuset, Stockholm, där de kunde träffa företag och organisationer, lyssna till tal och musik samt delta i workshops. Värd för scenprogrammet var Lovette Jallow och öppningstalet hölls av jämställd hetsminister Åsa Lindhagen. Bland utställarna fanns bland annat Samsung, Jämställdhetsmyndigheten och Flickaplattformen.
Båda evenemangen gav Plan International Sverige möjlighet att nå ut till såväl unga som beslutsfattare, och att skapa nya nätverk för påverkansarbete.
Parallellt löpte den digitala kampanjen #förallaflickor som skulle uppmärksamma internationella flickdagen ur ett rättighetsperspektiv, skapa engagemang och stärka vårt varumärke. Vi fick både privatpersoner och influencers att engagera sig i kampanjen. Av de influencers som deltog hade 21 stycken fler än 5 000 följare och det största kontot var Agneta Sjödins med 129 000. Vi hamnade överst i Googles sökresultat för internationella flickdagen.
Takeovers med Utrikesdepartementet
Inför flickdagen anordnade Plan International Sverige tillsammans med Utrikesdepartementet så kallade takeovers världen över för att främja flickors rättigheter och synliggöra dem som aktörer. Fler än 20 svenska ambassader upplät plats åt flickor från lokalsamhället, så att de fick delta i arbetet under en dag. I Sverige fick en representant från Plan International Sveriges ungdomsråd slå följe med utrikesminister Ann Linde. Den svenska takeovern låg som nyhetsetta på regeringens hemsida under dagen och ungdomsrådsmedlemmen och Ann Linde intervjuades i radio.
Mens på #blodigtallvar – andra året
Förra årets koncept #blodigtallvar återanvändes – och vidareutvecklades – på internationella mensdagen 28 maj. Syftet var att lyfta mens som en utvecklings och rättighetsfråg Målen om att höja kunskapen om mens i förhållande till flickor och utveckling samt skapa engagemang och medial synlighet kompletterades med insamlingsmål och konceptet byggdes ut med en Swishinsamling. Uppmaningen att dela en bild i sociala medier, utmana fem kompisar och skänka fem kronor via Swish ledde till att 61 696 kronor samlades in och 390 personer med offentliga konton delade kampanjen i sociala medier.
Under #blodigtallvar deltog influencers, politiker, föreningar och privatpersoner i kampanjen. Vi hördes i Sveriges Radio, syntes i TV4 Nyhetsmorgon och publicerades på Aftonbladet debatt och i flera lokaltidningar. Vi genomförde en livesändning på Instagram där över 100 personer följde ett samtal om mens och rättigheter mellan en av våra experter och vår ambassadör Hanna Persson.
Vi hamnade överst i Googles sökresultat för mens dagen och internationella mensdagen 28–29 maj och hade 3 687 unika visningar av kampanjsidan – där besökarna också stannade i över sex minuter, vilket tyder på att de tog del av innehållet.
Plan International Sverige har som ambition att öka klimat och miljöarbetet. Därför antogs en ny miljöpolicy hösten 2019. Tre huvudområden för organisationens miljöpåverkan identifierades: resor, upphandlingar och ett grönare kontor. En handlings plan togs fram för att komplettera policyn. Det finns tydliga mål och åtgärder för att minska organisa tionens miljöpåverkan.
Tillsammans med skyddsombud och fackliga företrädare arbetade vi ambitiöst med arbetsmiljön under året. Vi fokuserade på en trygg och inkluderande arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och mår bra. Den årliga skyddsronden visade att arbetsmiljön är god. Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön tas upp med varje medarbetare som en del av utvecklingssamtalen.
Arbetsmiljökommittén med arbetstagar och arbetsgivarrepresentanter deltog tillsammans i den partsgemensamma utbildningen Bättre Arbetsmiljö.
Plan International Sverige sänder inte ut medarbetare på längre uppdrag. Den handfull svenska med arbetare som arbetade i andra länder var tjänstlediga från Plan International Sverige och anställda via vårt huvudkontor i Storbritannien.
Arbetsbelastningen har under perioder upplevts som hög av medarbetarna. För att mäta status på detta får medarbetarna varje månad svara på två frågor: hur väl de trivdes på jobbet och hur mycket de hade att göra. Trivseln gick från ett snitt på 86 procent i början av hösten till 72 procent i slutet av våren när varslet lagts. Arbetsbelastningen upplevdes på totalen som hög, men inte för hög. Ledningsgruppen går igenom resultaten månadsvis. För att hantera hög arbetsbelastning har alla medarbetare individuella avstämningar med närmaste chef som kan hjälpa till med prioritering och avlastning vid behov.
Plan International Sverige är en insamlingsstiftelse som mobiliserar finansiella resurser via privat personer, institutionella givare, företag och filantroper. Detta gör vi genom vårt arbete inom marknad, givarservice, kommunikation och påverkan. Vår programavdelning samarbetar med våra program länder och vi har stödfunktioner som IT, HR, ekonomi och internservice som stöttar hela organisationen.
Jämställdhets och mångfaldsarbetet är en integrerad del av verksamheten, och det finns en hög medvetenhet. Likabehandlingsgruppen som startade förra året, med representanter från olika avdelningar, arbetar utifrån en treårsplan som utgår från diskrimineringsombudsmannens riktlinjer kring hur arbetsgivare ska förebygga och motverka eventuell diskriminering. Planen innehåller konkreta åtgärder för att arbetsförhållandena ska fungera för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
I processen för mål och utvecklingssamtal ingår en mer långsiktig karriärdiskussion som ligger till grund för successionsplaneringen. Alla anställda har individuella utvecklingsplaner och kompetens utveckling sker löpande både individuellt och i grupp. Plan International Sveriges medarbetare är aktiva i det internationella samarbetet och deltar i utbildningar och arbetsgrupper som bidrar till att stärka Plan International som en global organisation. Under året fortsatte satsningen på ledarskap och medarbetarskap/självledarskap. Det är obligatoriskt med säkerhetsutbildning för medarbetare som reser i länder där de utsätts för större risker.
Plan International Sverige har kollektivavtal genom IDEA med Unionen och Akademikerna, som båda har lokala klubbar. Kollektivavtalet skulle förhandlats om centralt under våren 2020, men på grund av covid19pandemin är förhandlingen – och löne revisionen – skjuten på framtiden. Kollektivavtalen förlängdes till hösten 2020 då förhandlingarna ska återupptas.
Personalomsättningen var under året 14 procent. Medelåldern bland de anställda är 39 år.
Plan International Sveriges medarbetare är engagerade och ambitiösa. Men det är en utmaning att skapa karriärvägar i en liten organisation med få chefs och specialisttjänster men många regelbundna uppgifter som måste utföras. I stället får vi vara stolta över att vi utvecklar våra medarbetare så att de växer ur sina roller och går vidare som goda ambassadörer för Plan International Sverige. I intervjuerna vi gör med medarbetare som slutar har det framkommit att de vanligaste anledningarna till att säga upp sig är att man sökt en chefstjänst eller annan roll med större ansvar, alternativt flyttat tillsammans med sin familj till annan ort.
Plan International Sverige är en insamlingsstiftelse med syfte att samla in pengar till att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor. Ekonomiskt strävar vi efter ett nollresultat och att så mycket som möjligt av våra intäkter ska gå till vårt syfte.
Plan International Sveriges totala intäkter uppgick 2019/2020 till 520 MSEK (538), en minskning med 3 procent.
Vi har ett fortsatt starkt förtroende hos våra givare och vår satsning på digital insamling och att få lojala givare har gett resultat på privatsidan. Samtidigt påverkas vi negativt av covid19pandemin som inverkat på länders utveckling och levnadsstandard och kommer fortsätta göra så under en lång tid framöver. Effekterna av pandemin, med delvis nedstängning av verksamheten i många av Plan Internationals programländer, har påverkat våra intäkter i form av bidrag från institutionella givare och företag.
Gåvor 259 (240) MSEK +8 procent
Antalet privata månadsgivare fortsatte att öka, i år med 8 700, och intäkterna uppgick till 231 (212) MSEK +9 procent. Under året tog onlinerekryteringen ytterligare fart med utgångspunkt i vår starka position som expertorganisation för flickor. De digitala kanalerna blir allt viktigare och vi behöver fortsätta investera för framtida intäkter. Införande av statlig skattereduktion på gåvor, flera framgångsrika insamlingskampanjer samt satsningar på att stärka relationer och kommunikationen med befintliga givare, med minskade avslut som följd, är ytterligare faktorer som bidragit till en stark tillväxt på privatinsamlingssidan.
Engångsgåvor uppgick till 4 (5) MSEK. Marknaden för engångsgåvor fortsätter att vara i förändring med ändrade givarbeteenden och hård konkurrens under den viktiga julperioden. Vi fortsätter stärka vårt varumärke och bygga vår position och attraktions kraft som barnrättsorganisation för flickors lika villkor.
Intäkter från företagssamarbeten uppgick till 3 (4) MSEK. Vårt samarbete med Monki och Impius fortsatte och under året har vi inlett nya samarbeten med Clas Ohlsson Foundation, Essity, Meds med flera.
Stödet från Svenska Postkodlotteriet (SPL) uppgick till 22 (19) MSEK. Vi har ett fortsatt viktigt stöd från Postkodlotteriet som gör det möjligt för oss att stärka och förbättra verksamheten.
Bidrag 260 (298) MSEK -13 procent
Det totala bidraget var 260 MSEK, varav offentliga bidrag uppgick till 254 (284) MSEK –10 procent. Intäkterna från bidrag är förenade med vissa villkor, och om dessa inte uppfylls krävs återbetalning. Våra bidragsintäkter har påverkats negativt av den pågående covid19pandemin med omfattande nedstängningar av verksamheten i Plan Internationals programländer, men även av viss försening i uppstart av nya strategiska samarbetsavtal med Sida.
Bidragen från Sida uppgick till 235 (251) MSEK -6 procent. Under verksamhetsårets första hälft startade implementeringen av de tre strategiska samarbetsavtal som förnyades under föregående år. Uppstart av nya avtalsperioder är både omfattande och tidskrävande eftersom vi ska säkerställa och kvalitetssäkra regelefterlevnad och programinnehåll. Under våren har vi därtill – tillsammans med våra programländer – fått ställa om verksamheten, anpassa oss efter rådande restriktioner och planera om projekt.
Under året har vi tecknat ett nytt avtal i Sudan med medel som Sveriges regering genom ambassaden i mottagarlandet bidrar med. De medel som förmedlas genom ambassaderna har ofta en stark lokal förankring vilket främjar implementering av programmen och förväntade resultat.
EU bidrog med 20 (29) MSEK 30 procent. Finan sieringen från EU genomgår politiska förändringar i väntan på att medlemsländerna ska besluta om en ny långtidsbudget, bland annat för EU:s bistånds verksamhet. Konkurrensen är fortsatt mycket hård då många organisationer vill säkra EUfinansiering. Mot slutet av året inledde Plan International Sverige förhandlingar för ett nytt EUavtal i Togo.
Övriga offentliga och insamlade bidrag uppgick till 5 (17) MSEK. Ändrade givarkrav både hos Radiohjälpen och Svenska Postkodlotteriet har påverkat våra möjligheter att ansöka om bidrag negativt.
Plan International Sveriges kostnader består av ändamålskostnader samt kostnader för insamling och administration.
Ändamålskostnader 445 (458) MSEK -3 procent
Kostnader för att åstadkomma konkreta och kvalitetssäkrade resultat för barns rättigheter och flickors lika villkor benämns som ändamålskostnader. De består av programkostnader på Plan Internationals landkontor, programstödskostnader av personal i Sverige samt kostnader för information och opinions bildning som bedrivs i enlighet med vårt syfte. De minskade ändamålskostnaderna i kronor är relaterade till minskade bidragsintäkter och svårigheterna att implementera i våra programländer. Andel ändamålskostnader i förhållande till intäkterna är fortsatt hög och i nivå med föregående år.
Plan International Sverige kombinerar långsiktigt utvecklingssamarbete med humanitärt bistånd, och utgår från Plan Internationals sex tematiska fokusområden1. Under verksamhetsåret har vi i huvudsak stöttat program inom fyra av Plan Internationals fokusområden: 1) barns och ungas rätt till trygghet och skydd från alla former av våld 2) ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter 3) barns och ungas rätt till delaktighet; samt 4) barns rätt till utbildning. Utöver detta har Plan International Sverige bidragit med medel för att lindra de negativa effekterna av pandemin genom olika initiativ som att sprida information om hälsa och smittspridning, bidra till tillgången på vatten och tvål, förebygga trafficking genom kontantstöd och stötta skolor och lärare att kunna genomföra distansundervisning.
Vi stödjer program i 30 länder och har störst närvaro i Afrika.
Insamlings- och administrationskostnad 75 (73) MSEK +3 procent
De senaste åren har insamlingsmarknaden för privata gåvor förändrats och blivit mer digital. Plan International Sverige har beslutat att fokusera på att utveckla vårt arbetssätt och anpassa oss efter den ökade digitaliseringen med ännu större fokus på våra befintliga och möjliga givare. Vårt arbete har gett resultat med ökade insamlingsintäkter om 8 procent medan insamlingskostnaderna enbart har ökat med 4 procent. Insamlingskostnaderna uppgår till 60 (57) MSEK +4 procent.
Plan International Sverige arbetar för att administrationskostnaderna ska vara skäliga i förhållande till ändamålskostnaderna samtidigt som vi följer riktlinjer, regler och lagar, säkerställer god intern kontroll och uppföljning samt är en bra arbetsgivare. Administrationskostnaderna uppgår till 15 (16) MSEK -1 procent.
Det finns en målsättning och ambition att fortsätta utveckla system, processer och arbetssätt för att säkra framtida intäkter såväl som att minska insamlings och administrationskostnaderna genom effektivare processer och mer automatiserade arbetsätt.
Vår målsättning är att nå ett nollresultat och att alla insamlade medel och bidrag används till vårt ändamål utifrån stadgar och syfte så snart som möjligt.
Mot bakgrund av den globala lågkonjunktur och övriga effekter som pandemin redan har lett till eller riskerar att leda till sker anpassningar av verksamheten i Sverige löpande. Plan International Sveriges främsta prioritet är att värna programverksamheten och att förmedla så stora ekonomiska resurser som möjligt till barn och unga i de länder där vi arbetar.
| Belopp i tusental kronor | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Totala verksamhetsintäkter | 519 688 | 538 356 | 533 438 | 509 445 | 423 543 |
| Ändamålskostnader | 444 623 | 457 853 | 451 902 | 422 305 | 356 876 |
| Andel i förhållande till totala verksamhetsintäkter | |||||
| Insamlade medel, % | 51 % | 47% | 52% | 48% | 51% |
| Offentliga bidrag, % | 49 % | 53% | 48% | 52% | 49% |
| Insamlingskostnader, % | 11 % | 11% | 11% | 13% | 12% |
| Administrationskostnader, % | 3 % | 3% | 3% | 3% | 4% |
| Insamlings- och administrationskostnader, % | 14 % | 14% | 14% | 16% | 16% |
| Medeltal anställda | 91 | 94 | 81 | 75 | 69 |
Plan International Sverige är organiserad som en stiftelse och styrelsen är Plan International Sveriges högsta beslutande organ, i enlighet med stadgarna. Plan International Sverige följer Giva Sveriges kvalitetskod för att säkerställa en effektiv organisation och styrning med en hög grad av transparens. I enlighet med Giva Sveriges kvalitetskod har vissa styrdokument upprättats och gjorts tillgängliga på stiftelsens hemsida, inklusive arbetsordning för styrelsen och beskrivning av hur styrelseledamöter tillsätts. För den löpande verksamheten finns ett kansli som leds av generalsekreteraren, utsedd av styrelsen. Ytterligare styrdokument finns upprättade gällande bland annat instruktion till general sekreteraren, strategier, långsiktig plan, organisation, styrning, ekonomi, uppföljning, internkontroll, riskhantering och insamling.
Vartannat år ska stiftelsen sända en försäkran till Giva Sverige att samtliga krav enligt kvalitetskoden uppfyllts. Försäkran ska granskas och bestyrkas av revisorn. Detta gjordes senast för verksamhetsåret 2017/2018 och är aktuellt nästa gång under hösten 2020.
Styrelsen leddes under början av verksamhetsåret av Marianne Barner, som i november 2019 avgick som ordförande och ersattes av Carl Lindgren. Styrelseledamöter har varit Pär Lager (vice ordförande), Ulrika CronenbergMossberg, Ingalill Karlsson, Karin Nilsdotter och Nina Nornholm. Under året har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden. Samtliga styrelseledamöter har närvarat vid mötena under deras respektive mandatperiod, förutom Pär Lager, Karin Nilsdotter och Nina Nornholm som varit frånvarande vid två möten vardera och IngaLill Karlsson som varit frånvarande vid ett.
Plan International Sveriges ungdomsråd har observatörer i styrelsen och under året var de Maja Lundqvist (studerande) och Jennie Gustavsson (studerande).
Plan International Sveriges kansli leds av general sekreteraren Mariann Eriksson i samråd med en ledningsgrupp. Ledningsgruppen bestod under verksamhetsåret av, utöver generalsekreteraren, programchef Mia Haglund Heelas, chef för resursmobilisering och partnerskap Mirjam Hast, kommunikations och insamlingschef Johan Bååthe, ekonomichef Charlotte Bäckstrand, chef för Påverkansavdelningen Monica Lorensson, HRchef Helena Ölander och ledningskoordinator Anja Daun.
Revisor i Plan International Sverige är PricewaterhouseCoopers AB med Jonas Grahn som huvudansvarig revisor. Resultatet av verksamheten samt ställningen vid verksamhetsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande noter.
Medelantalet för antalet anställda var under verk samhetsåret 91 (94) efter att vi gjort en tillväxtresa under en längre period. Denna bromsar nu in på grund av förändrade möjligheter att finansiera programverksamhet i samband med covid19 pandemin och vi har fått lov att lägga ett varsel om neddragningar. I skrivande stund är förhandlingarna med de fackliga organisationerna inte avslutade.
Under verksamhetsåret har drygt 100 volontärer arbetat ideellt för Plan International Sverige och vi har ordnat introduktionsmöten för 35 volontärer. Sammanlagt motsvarar volontärernas arbete drygt 2 heltidstjänster. Antalet praktikanter (som haft praktik längre än två veckor) är tre stycken och två personer har arbetstränat.
Plan International Sveriges ungdomsråd har en rådgivande funktion och bidrar med barn och ungdomsperspektiv. Ungdomsrådet har fortsatt att arbeta i två olika grupper med varsin inriktning: extern kommunikation och internt påverkansarbete. Rådet hade under verksamhetsåret 18 medlemmar mellan 14 och 21 år, spridda från Skåne till Västernorrland. Medlemmarna har agerat referens grupp för olika satsningar inom utbildning och engagemang och två representanter har varit observatörer vid Plan International Sveriges styrelsemöten.
Under verksamhetsåret har medlemmarna bland annat deltagit i European Week of Action for Girls i Bryssel och Reykjavik Global Forum – Women Leaders, där de intervjuade världsledare och modererade samtal om hur vi stärker flickors rättigheter och ledarskap. Ungdomsrådet deltar även i det pågående Erasmus + projektet Gender Transformative Advocates Unite tillsammans med ungdomar från Irland, Spanien, Frankrike och Belgien.
På internationella flickdagen delade ungdomsrådet ut vårt påverkansdokument Agenda för flickor utanför riksdagen och under evenemanget Girls Get Equal Live intervjuade de jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Ungdomsrådets medlemmar har i samband med internationella flickdagen och internationella mensdagen skrivit debattartiklar som publicerats i lokaltidningar och blivit intervjuade av lokalradio totalt 15 gånger. En medlem deltog också tillsammans med generalsekreteraren i TV4 Nyhetsmorgon.
Plan International Sverige har som policy att inte placera insamlade medel i aktier eller värdepapper. Insamlade medel ska förvaltas på sedvanliga bankkonton. Gåvor i form av värdepapper, aktier och andelar, fast egendom, bostadsrätter och lösöre avyttras utan dröjsmål.
Till följd av den globala lågkonjunktur och övriga effekter som pandemin har lett eller riskerar att leda till samt en förväntad minskning av biståndet lades ett varsel i maj 2020. Förhandlingarna mellan ledningen och de fackliga representanterna avslutades efter räkenskapsårets slut, den 1 juli, och resulterade i att tre medarbetare var övertaliga och fyra visstidsanställningar påverkades. Ytterligare sju medarbetare omplacerades. I den nya organisationen har även avdelnings och enhetsstrukturen delvis förändrats.
Plan International Sverige fick snart efter räkenskapsårets slut besked om att vårt nuvarande avtal för strategiskt partnerskap med Sidas humanitära stöd inte kommer att förlängas när det löper ut våren 2022. Till grund för Sidas beslut ligger en utvärdering, som är en del av processen för att välja en ny grupp strategiska partnerorganisationer som ska vara de viktigaste kanalerna för deras humanitära budget på fyra miljarder kronor. Plan International Sverige kommer ha fortsatta diskussioner med Sida.
Covid19-pandemin kommer ha både direkt och indirekt inverkan på de barn och unga vi arbetar för under en lång tid framöver. En hel generations framtid kommer påverkas negativt av stängda skolor, ansträngd hälso och sjukvård och ekonomisk kris. Dessutom kommer biståndsnivåerna påverkas av att givarländers BNP minskar till följd av krisen. Vi kommer behöva förbereda stora insatser för att barn och unga ska kunna ta igen förlorad skolgång och få tillgång till god hälso och sjukvård när pandemin är över. Vi kommer också behöva förbereda oss på att göra mer, men med mindre resurser, när viktiga givarländer och samarbets partners drar ned på sitt stöd.
Samtidigt är klimatförändringarna ett av de största hoten mot barns framtid och en hållbar utveckling. Det är också en fråga som engagerar många, inte minst unga. Barn, och särskilt flickor, tillhör de som drabbas hårdast av katastrofer och det är de som kommer få leva längst med konsekvenserna av klimatförändringarna. Därför ser vi klimatet som en rättighetsfråga.
Under det kommande året påbörjas arbetet med att revidera den globala strategi som ska gälla 2022–2027. Den reviderade strategin kommer fortsätta på den inslagna vägen – för barns rättigheter och flickors lika villkor – men med ett tydligare fokus på bland annat klimatfrågan.
Vi forsätter ställa om verksamheten och investera för att möta den snabba digitaliseringen i samhället. Det handlar om nya beteenden på framförallt den privata insamlingsmarknaden och vi behöver anpassa oss för att vara relevanta för våra mål grupper. Ett led i det arbetet är att vår avdelning för insamling och kommunikation har börjat arbeta agilt i tvärfunktionella team, med tydliga målgrupper och en ambition att vara data och insiktsdrivna. Målsättningen är att öka konkurrenskraften och effekten av våra marknads och kommunikations insatser.
Plan International Sverige ska vara en hållbar organisation för framtiden och arbetar fortsatt med utvecklingen av chefer och medarbetare samt med att effektivisera och förenkla vårt arbetssätt. Samverkansgruppen och enheternas arbetsplats träffar är exempel på forum där medarbetarna uppmuntras att driva förändring så att vi tillsammans ska säkra att Plan International Sverige fortsätter vara en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö.
| Not | 01/07/2019 - 30/06/2020 | 01/07/2018 - 30/06/2019 |
|
|---|---|---|---|
| Verksamhetsintäkter | |||
| Gåvor | 2 | 259 199 686 | 239 796 858 |
| Bidrag | 2 | 260 277 137 | 298 349 537 |
| Övriga intäkter | 3 | 211 079 | 209 226 |
| Summa verksamhetsintäkter | 519 687 902 | 538 355 621 |
| VERKSAMHETSKOSTNADER | 4,5 | ||
| Ändamålskostnader | -444 623 058 | -457 853 298 | |
| Insamlingskostnader | -59 646 448 | -57 209 661 | |
| Administrationskostnader | -15 371 834 | -15 554 056 | |
| Summa verksamhetskostnader | -519 641 340 | -530 617 015 |
|---|
| Verksamhetsresultat | 46 562 | 7 738 606 |
| Resultat från finansiella investeringar | |||
| Ränteintäkter och valutakursvinster | 0 | 10 | |
| Räntekostnader och valutakursförluster | -75 379 | -82 426 | |
| Summa resultat från finansiella investeringar | -125 569 | -82 416 |
|---|
| Fördelning av årets resultat | |||
| Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) | -79 007 | 7 656 189 | |
| Förändring av reserverade medel avseende ändamålet | 0 | 0 | |
| Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital | -79 007 | 7 656 189 |
| Not | 30/06/2020 | 30/06/2019 | |
|---|---|---|---|
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggsningstillgångar | 7 | ||
| Balanserade utgifter för programvara | 0 | 120 872 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 8 | ||
| Nedlagda utgifter på annans fastighet | 547 336 | 1 072 486 | |
| Inventarier | 415 842 | 740 812 | |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 963 178 | 1 813 298 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Andelar i koncernföretag | 9 | 150 000 | 1 000 000 |
| Summa anläggningstillgångar | 1 113 178 | 2 934 170 | |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Övriga fordringar | 989 372 | 1 833 912 | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 10 | 562 871 | 592 333 |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 552 243 | 2 426 245 | |
| Kassa & bank | 101 138 638 | 102 562 808 | |
| Summa omsättningstillgångar | 102 690 881 | 104 989 053 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 103 804 059 | 107 923 223 |
| Not | 30/06/2020 | 30/06/2019 | |
|---|---|---|---|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital | |||
| Ändamålsbestämda medel | 7 707 137 | 7 707 137 | |
| Reserverat kapital | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| Balanserat kapital | 7 577 182 | 7 656 189 | |
| Summa eget kapital | 30 284 318 | 30 363 326 | |
| Kortfristiga skulder | |||
| Leverantörsskulder | 5 321 665 | 7 525 904 | |
| Skuld till dotterbolag | 11 | 1 671 229 | 900 000 |
| Skuld ej nyttjade bidrag | 12 | 38 206 442 | 47 224 458 |
| Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag | 11 207 000 | 8 904 000 | |
| Skatteskulder | 820 255 | 1 515 104 | |
| Övriga skulder | 2 462 741 | 2 158 559 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 13 | 13 830 409 | 9 331 872 |
| Summa kortfristiga skulder | 73 519 741 | 77 559 897 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 103 804 059 | 107 923 223 |
| Ändamålsbestämda medel | Reserverat kapital | Balanserat kapital | Totalt eget kapital |
|
|---|---|---|---|---|
| FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL | ||||
| Ingående balans 2019-07-01 | 7 707 137 | 15 000 000 | 7 656 189 | 30 363 326 |
| Årets resultat | 0 | 0 | -79 007 | -79 007 |
| Utgående balans 2020-06-30 | 7 707 137 | 15 000 000 | 7 577 182 | 30 284 318 |
| 01/07/2019 – 30/06/2020 | 01/07/2018 – 30/06/2019 |
|
|---|---|---|
| Löpande verksamheten | ||
| Verksamhetsresultat | 46 562 | 7 738 606 |
| Avskrivningar | 970 992 | 1 347 832 |
| Erhållen ränta | 0 | 10 |
| Övriga räntekostnader och liknande resultatposter | -75 379 | -82 426 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av verksamhetskapital | 942 175 | 9 004 021 |
| Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar | 874 002 | 2 991 882 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder | -4 040 157 | 8 077 348 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -2 223 980 | 20 073 251 |
| Investeringsverksamheten | ||
| Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar | 0 | -264 322 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | -264 322 |
| Finansieringsverksamheten | ||
| Erhållen utdelning | 799 810 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 799 810 | 0 |
| Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel | -1 424 170 | 19 808 926 |
| Likvida medel vid årets början | 102 562 808 | 82 753 881 |
| Likvida medel vid årets slut | 101 138 638 | 102 562 808 |
Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen (1995:1557), BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll.
Belopp är uttryckta i hela kronor om inget annat anges.
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
Gåvor från faddrar
Avser det månatliga belopp som traditionella faddrar och temafaddrar lämnar med stöd för de lokala utvecklingsprogrammen i Plans programländer.
Övriga gåvor
Avser gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Mottagna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som kostnaden redovisas.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. Med övriga intäkter avses främst stöd och ersättningar från myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen och Skatteverket.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls, insamlings och administrationskostnader.
Organisationen har kostnader, s k samkostnader, som är gemensamma för ändamåls, insamlings och administrationsfunktionerna. Vanliga gemensamma kostnader är IT, ekonomi, internservice och lokalhyra.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt dess stadgar. Hit räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna (samkostnaderna). Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt, som uppföljning och rapportering, inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.
Insamlingskostnader
Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera externa intäkter, det vill säga direkta kostnader för insamlingsarbetet. Här ingår kampanjer, event, reklam, annonser, personalkostnader i relation till insamlingsarbetet, utskick och liknande aktiviteter.
Till insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande, profilering och positionering samt de till insamlingskostnader fördelade gemensamma kostnaderna.
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen och utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Plan Sverige har valt att redovisa samtliga personalkostnader för generalsekreterare och HRavdelningen som administrationskostnad. Andra kostnader som klassificeras som administration är revision (exklusive revision av projektmedel), administrativa system och försäkringar.
Leasing
Samtliga av Plan International Sverige Insamlingsstiftelses leasingavtal kostnadsförs löpande (linjärt) över leasingperioden.
Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas pensionskostnaden det år pensionen tjänas in.
Tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivning enligt plan.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Balanserade utgifter för programvara 3–5 år
IT-inventarier 3 år
Övriga inventarier 5–10 år
Nedlagda utgifter på annans fastighet 5 år
Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre nyttjandevärde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Finansiella tillgångar
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Skuld ej nyttjade bidrag
I de fall Plan erhållit bidrag, men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas dessa som en skuld.
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
När Plan fattat beslut om utbetalning och meddelat mottagaren, men inte verkställt utbetalningen, redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.
Eget Kapital
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Dessa medel representerar det belopp som ännu inte beslutats för Plans ändamål.
En minskning innebär att ett högre belopp än vad som har erhållits har överförts till Plan International Inc. och vice versa. Under året överförda medel ingår i kostnadsposten Ändamålskostnader, internationella program, i resultaträkningen. Se även specifikation till Balansräkningen.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, det vill säga den utgår från verksamhetsresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras endast kassa och banktillgodohavanden.
| Gåvor som redovisats i resultaträkningen | 2019/2020 | 2018/2019 |
|---|---|---|
| Insamlade medel | ||
| Traditionellt fadderskap | 168 102 132 | 161 070 579 |
| Temafadderskap | 62 642 396 | 50 947 460 |
| Enstaka gåvor från allmänheten | 3 716 253 | 5 040 705 |
| Företag | 3 238 905 | 4 038 114 |
| Svenska PostkodFöreningen | 21 500 000 | 18 700 000 |
| Summa | 259 199 686 | 239 796 858 |
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Gåvor som erhållits, men inte redovisats i resultaträkningen avser t ex probonotjänster och annonsrabatter där värdet i SEK inte tagits fram.
| Bidrag som redovisats som intäkt | 2019/2020 | 2018/2019 |
|---|---|---|
| Insamlade medel (privaträttsliga bidrag) | ||
| Radiohjälpen | 1 960 273 | 5 580 202 |
| Svenska PostkodFöreningen | 894 069 | 5 960 931 |
| H&M Foundation | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Övriga stiftelser och organisationer | 0 | 762 357 |
| Summa | 4 654 342 | 14 103 490 |
| Offentliga bidrag | ||
| Sida | 235 347 226 | 254 437 670 |
| EU | 9 799 181 | 16 350 324 |
| ECHO | 10 476 388 | 13 107 656 |
| UNICEF | 0 | 2 912 477 |
| Övriga | 0 | 437 919 |
| Summa offentliga bidrag | 255 622 795 | 284 246 046 |
| Summa bidrag | 260 277 137 | 298 349 536 |
| Totala insamlade medel består av följande: | ||
| Gåvor som har redovisats i resultaträkningen | 259 199 686 | 239 796 859 |
| Privaträttsliga bidrag som har redovisats i resultaträkningen | 4 654 342 | 14 103 490 |
| Summa insamlade medel | 263 854 028 | 253 900 349 |
Övriga intäkter består framförallt av stöd och ersättningar från myndigheter, exempelvis Arbetsförmedlingen och Skatteverket.
| Personal, löner och sociala kostnader | 2019/2020 | 2018/2019 |
|---|---|---|
| Medelantalet anställda | ||
| Antal anställda | 91 | 94 |
| Varav män | 22 | 24 |
| Andel män | 24 % | 25 % |
| Medeltalet anställda har beräknats med utgångspunkt från en årsarbetstid på 1 950 timmar/år. | ||
| 2018/2019 | ||
| Styrelseledamöter och ledningsgrupp | ||
| Antal styrelseledamöter på balansdagen | 4 | 7 |
| Varav män | 1 | 2 |
| Generalsekreterare och ledningsgrupp | 8 | 9 |
| Varav män | 1 | 2 |
| Löner och andra ersättningar | ||
| Styrelse | 0 | 0 |
| Generalsekreterare | 1 030 800 | 1 007 712 |
| Övriga anställda | 43 458 241 | 41 424 404 |
| Totala löner och ersättningar | 44 489 041 | 42 432 116 |
| Sociala kostnader | 18 820 359 | 18 801 207 |
| (varav pensionskostnader) | 3 424 972 | 3 418 346 |
| Pensionspremier för samtliga anställda följer ITPplanen och inkluderas i beloppen ovan. | ||
| Det finns inga avtal om avgångsvederlag till någon anställd eller styrelsemedlem. | ||
| Fördelning av pensionskostnader | ||
| Generalsekreterare | 198 388 | 189 774 |
| Volontärer | ||
| Under året har ca 100 volontärer, praktikanter och översättare arbetat ideellt på Plan Sverige. | ||
| Värdet av dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen. |
Plan Sverige leasar framför allt kontorslokaler och utrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 532 890 Kr (2 443 359 kr).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande.
| 2019/2020 | 2018/2019 | |
|---|---|---|
| Inom 1 år | 3 505 496 | 2 355 199 |
| 1-5 år | 6 293 542 | 6 336 886 |
| Senare än 5 år | 0 | 0 |
| Totala leasingavgifter | 9 799 037 | 8 692 085 |
Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 30 juni 2023.
| 2019/2020 | 2018/2019 | |
|---|---|---|
| Utdelning på andelar koncernföretag | 799 810 | 0 |
| Nedskrivning av andelar i koncernföretag | -850 000 | 0 |
| Summa resultat från koncernföretag | -50 190 | 0 |
| 2019/2020 | 2018/2019 | |
|---|---|---|
| Anskaffningsvärde | ||
| Ingående balans | 9 494 022 | 9 494 022 |
| Årets anskaffningar | 0 | 0 |
| Utgående balans | 9 494 022 | 9 494 022 |
| Avskrivningar | ||
| Ingående balans | -9 373 150 | -9 102 458 |
| Årets avskrivningar | -120 872 | -270 692 |
| Utgående balans | -9 494 022 | -9 373 150 |
| Bokfört värde immateriella anläggningstillgångar | 0 | 120872 |
| 2019/2020 | 2018/2019 | |
|---|---|---|
| Nedlagda utgifter på annans fastighet | ||
| Anskaffningsvärde | ||
| Ingående balans | 5 068 487 | 5 068 487 |
| Årets anskaffningar | 0 | 0 |
| Utgående balans | 5 068 487 | 5 068 487 |
| Avskrivningar | ||
| Ingående balans | -3 996 001 | -3 470 850 |
| Årets avskrivningar | -525 150 | -525 151 |
| Utgående balans | -4 521 151 | -3 996 001 |
| Bokfört värde nedlagda utgifter på annans fastighet | 547 336 | 1 072 486 |
| Inventarier | 740 812 | 1 028 479 |
| Anskaffningsvärde | ||
| Ingående balans | 3 443 571 | 3 490 503 |
| Årets anskaffningar | 0 | 264 322 |
| Årets utrangering | -212 706 | -311 254 |
| Utgående balans | 3 230 865 | 3 443 571 |
| Avskrivningar | ||
| Ingående balans | -2 702 759 | -2 462 024 |
| Årets avskrivningar | -324 970 | -551 989 |
| Årets utrangering | 212 706 | 311 254 |
| Utgående balans | -2 815 023 | 2 702 759 |
| Bokfört värde inventarier | 415 842 | 740 812 |
| Bokfört värde materiella anläggningstillgångar | 963 178 | 1 813 298 |
| ANDELAR I KONCERNFÖRETAG | ||
|---|---|---|
| 2019/2020 | 2018/2019 | |
| Anskaffningsvärde | ||
| Ingående balans | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Årets anskaffningar | 0 | 0 |
| Årets nedskrivning | -850 000 | 0 |
| Utgående balans | 150 000 | 1 000 000 |
| Bokfört värde finansiella anläggningstillgångar | 150 000 | 1 000 000 |
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||
|---|---|---|---|---|
| Antal andelar | Andelar i % | Redovisat värde | Redovisat värde | |
| Plan Sverige Produktion & Försäljning AB, orgnr: 5565845798, säte: Stockholm | 1 000 | 100 | 150 000 | 1 000 000 |
| Summa andelar i koncernföretag | 150 000 | 1 000 000 |
Bolagets egna kapital är SEK 148 203 och gjorde detta räkenskapsåret ett resultat på SEK ‐1 797.
| FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER | ||
|---|---|---|
| 2019/2020 | 2018/2019 | |
| Förutbetalda marknadsföringskostnader | 0 | 30 000 |
| Förutbetalda hyror | 562 871 | 537 175 |
| Övrigt | 0 | 25 158 |
| Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 562 871 | 592 333 |
| 2019/2020 | 2018/2019 | |
|---|---|---|
| Ingående skuld till dotterbolaget | 900 000 | 900 000 |
| Tillkommande skulder | 1 671 229 | 0 |
| Reglerade skulder | -900 000 | 0 |
| Summa skuld till dotterbolag | 1 671 229 | 900 000 |
| 2019/2020 | 2018/2019 | |
|---|---|---|
| ECHO | 0 | 10 182 767 |
| Sida | 36 008 144 | 33 964 324 |
| Övriga | 2 198 297 | 3 077 367 |
| Summa skuld ej nyttjat bidrag | 38 206 441 | 47 224 458 |
| 2019/2020 | 2018/2019 | |
|---|---|---|
| Upplupna semesterlöner | 5 179 335 | 4 337 435 |
| Upplupna sociala avgifter | 1 600 628 | 1 362 822 |
| Övriga upplupna kostnader | 7 050 446 | 3 631 615 |
| Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 13 830 409 | 9 331 872 |